海南省粮油产品质量监督检验站

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 10

第一部分  基本情况

一、 单位职责

（一）主要承担的职能是地方储备粮、专项成品粮、收购粮食，纳入统计范围的多元市场主体库存的商品粮，政策性成品粮，以及粮食部门认定（供应）的“放心粮油”等涉及民生工程粮食及其制品的质量安全监测。

（二）为保证粮油产品质量提供检验保障。粮油产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定。相关委托检验、检验技术方法与标准手段研究、业务培训等相关业务。

（三）承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省粮油产品质量监督检验站隶属海南省粮食和物资储备局领导，为正处级公益一类财政全额拨款事业单位，财政预算管理事业编制12名，其中：单位领导职数2名（1正1副），其他管理和专业技术岗位8个，工勤岗位2个。现有人数11人，正职单位领导1人，副职单位领导1人。其中副高职称2人，中级职称2人，初级职称2人，其他管理人员1人，工勤人员2人。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

2024年度收入总计580.00万元，支出总计580.00万元，与2023年度相比，收入增加了73.47万元，增长了14.5%，主要是年初结转结余和下拨省级储备粮油质量安全监测费用，支出增加了73.47万元，增长14.5%。主要原因：一是住房保障支出增加；二是粮油物资储备支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入550.49万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2023年度决算数增加73.48万元，主要原因是下拨省级储备粮油质量安全监测费用222.45万元和事业收入1.60万元。

年初结转结余29.51万元，主要是2023年省级储备粮油质量安全监测费用和事业收入结转，较2023年度决算数减少128.35万元，下降81.31%，主要原因是年省级储备粮油质量安全监测费用和事业收入结转和结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出508.76万元。

结余分配508.76万元，主要是社会保障和就业支出61.99万元，较2023年度决算数减少9.66万元，下降13.48%,主要是2023年补发放自贸港津贴，相应增加了各项保险费等。

社会保障和就业支出61.99万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.16万元，较2023年决算数减少9.66万元，下降了13.48%。卫生健康支出9.44万元，较2023年决算数减少0.84万元，下降了8.17%。主要原因是2023年补发放自贸港津贴，相应增加了各项保险等费用。住房保障支出19.55万元，较2023年决算数增加0.90万元，增长4.83%。主要原因是新增人员。粮油物资储备支出417.78万元，较2023年度决算数增加41.35万元，增长10.98%，主要原因是增加了夏季和冬季普查费用。

年末结转结余71.24万元，主要是省级储备粮油质量安全监测费用结余和事业收入，较2023年度决算数增加41.73万元，增长141.41%，主要原因是省级储备粮油质量安全监测费用结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入550.49万元，其中：财政拨款收入326.44万元，占59.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.60万元，占0.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入222.45万元，占40.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出508.76万元，其中：基本支出303.86万元，占59.73%；项目支出204.90万元，占40.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入326.44万元，支出326.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少19.82万元，下降5.72%，主要原因是一般公共预算拨款减少。支出减少19.82万元，下降5.72%，主要原因：一是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；二是粮油物资储备支出减少而住房保障支出增幅不大。

财政拨款年初结转结余0万元，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，财政拨款年初结转结余0万元，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出326.44万元，占本年支出合计的64.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.82万元，下降6.11%，主要原因是一是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；二是粮油物资储备支出减少而住房保障支出增幅不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出326.44万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出235.46万元，占72.13%；社会保障和就业（类）支出61.99万元，占18.99%；住房保障（类）支出19.55万元，占5.99%；卫生健康（类）支出9.44万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.44万元，支出决算为326.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共预算

2024年社会保障和就业年初预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的100%。住房保障年初预算为19.55万元，支出19.55万元，完成年初预算的100%。卫生和健康年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。粮油物资储备支出年初预算为235.46万元，支出决算为235.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出303.86万元，其中：人员经费支出260.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等。公用经费支出42.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无此类情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此类情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此类情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.51万元，完成预算的98.43%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.03万元，下降1.12%，主要原因是公务用车运行费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占98.43%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无此类情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.51万元，主要用于公务用车运维费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，完成预算的98.43%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.03万元，下降1.12%，主要原因是公务用车运维费减少。

3.公务接待费

无此类情况。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金326.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出自评项目2个，共涉及资金22.58万元，自评覆盖率达到100%。并组织对“成品粮质量检测”、“收购粮食质量安全监测”两个项目开展了单位自评，涉及资金22.58万元，从评价情况来看，两个项目能按照预期目标和进度完成，项目预算资金22.58万元，项目实际支出22.58万元，完成预算支出100%，实现资金使用合理，高效目标。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金22.58万元，从评价情况来看项目资金严格执行相关制度，做到规划合理，管理规范，达到规定的绩效指标，实现良好的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此类情况。

（三）部门评价结果

无此类情况。

（四）财政评价结果

无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此类情况。

（二）政府采购支出情况

无此类情况。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。共有车辆1辆，主要是业务用车。

单价100万元以上专用设备台4（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2024年决算公开表