海南省粮食和物资储备局2023年度部门决算公开报告_双公示

2023年度财政拨款收入6,395.98万元，支出6,395.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3,283.5万元，增长51.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加258.77万元；二是粮油物资储备支出增加2,967.73万元。支出增加3,283.5万元，增长（下降）51.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加258.77万元；二是粮油物资储备支出增加2,967.73万元。财政拨款年初结转结余10.07万元，主要是“省级储备粮异地储备保管费补贴”项目结转10.07万元，较2022年度决算数减少187.68万元，下降94.91%，主要原因是项目结转资金全部使用。

财政拨款年末结转结余10.07万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,395.98万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加3,283.5万元，增长（下降）51.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加258.77万元；二是粮油物资储备支出增加2,967.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,395.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0.07万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出482.78万元，占7.55%；卫生健康(类)支出49.66万元,占0.78%;农林水(类)支出8.8万元,占0.14%;住房保障（类）支出96.74万元，占1.51%；粮油物资储备支出(类)支出5,757.93万元,占90.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,526.73万元，支出决算为6,395.98万元，完成年初预算的98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

(无此类情况)。

2.社会保障和就业(类)支出。年初预算为482.78万元，支出决算为482.78万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为49.66万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）支出。年初预算为96.74万元，支出决算为96.74万元，完成年初预算的100%。

5.粮油物资储备（类）支出。年初预算为5888.68万元，支出决算为5757.94万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是重要商品储备量减少，但变化不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,753.76万元，其中：人员经费1,511.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资265.32万元、津贴补贴382.34万元、奖金124.50万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资74.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.89万元、职业年金缴费244.23万元、职工基本医疗保险缴费49.66万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费、3.58万元、住房公积金96.54万元、医疗费5.25万元、其他工资福利支出17.08万元；对个人和家庭的补助中的离休费82.30万元、退休费0万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金31.70万元、生活补助17.87万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.57万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。公用经费242.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费23.86万元、印刷费2.59万元、咨询费0.00万元、手续费0.12万元、水费0.89万元、电费14.10万元、邮电费13.63万元、取暖费0.00万元、物业管理费2.87万元、差旅费42.90万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费2.57万元、租赁费6.18万元、会议费0.00万元、培训费5.82万元、公务接待费0.70万元、专用材料费0.65万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.35万元、劳务费15.34万元、委托业务费6.39万元、工会经费15.55万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费7.63万元、其他交通费用41.90万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出28.20万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0.00万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置9.86万元、专用设备购置0.35万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出等0.00万元；其他支出中的赠予0.00万元、国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

（无此类情况）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（无此类情况）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

（无此类情况）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

（无此类情况）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（无此类情况）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（无此类情况）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.05万元，支出决算为8.33万元，完成预算的55.35%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.36万元，下降40.34%，主要原因是局党组认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.63万元，占91.60%；公务接待费支出决算0.70万元，占8.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出7.63万元，主要用于单位公务用车维护保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.72万元，下降56.66%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.36万元，下降40.34%，主要原因是局党组认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约。

3.公务接待费支出0.70万元，其中：

国内接待费支出0.7万元，国内公务接待3批次，接待13人次；主要用于主要用于国内相关业务部门来访发生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.3万元，下降185.71%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.44万元，增长62.86%，主要原因是各省粮食部门对粮食和物资储备工作的重视，相互交流、调研、学习增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1,894.95万元，占一般公共预算项目支出总额的39.70%。

我局组织对“海南省粮食信息化管理平台”项目开展了部门评价，涉及资金1,838.80万元。从评价情况来看，该项目能按照预期目标和进度完成，项目预算资金1,894.95万元，项目实际支出1,894.95万元，完成预算支出100%，实现了资金使用合理、高效的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局根据年初设定的绩效目标，“海南省粮食信息化管理平台”项目，基本上按照预期目标和进度完成，项目符合要求，达到规定的绩效指标，项目自评得分92分，综合评价为优秀。

“海南省粮食信息化管理平台”项目，参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，自评得分92分，总体评价为优。

（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“海南省粮食信息化管理平台”项目绩效自评表：

海南省粮食和物资储备局2023年度部门决算公开报告

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为1,894.95万元，执行数为1,894.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高站位统筹，聚力推进项目建设。省粮食和储备局高度重视粮食购销领域信息化建设，成立项目专项组，制定专项整改推进方案和倒排工期表，积极协调省财政厅、省大数据管理局，加快推进海南省粮食信息管理平台项目建设。同时把项目纳入“能力提升建设年”“查破促”重点工作任务，局主要负责人每两周，分管局领导每周，业务处室从严落实月报、周报、日报和周例会等项目推进机制，以此调度项目建设进度、协调解决存在困难和及时部署阶段工作任务，确保项目得到有序推进。为统筹好全省智慧粮库建设，省粮食和储备局联合省发改、财政、国资、市场、大数据等部门印发实施《发海南省智慧粮食信息化监管平台建设实施方案》《海南省智慧粮库信息化建设规范指引》，明确全省智慧粮食信息化建设任务和“一张网”建设技术要求，同时成立项目推进工作小组和项目建设技术咨询团队，2次召开全行业系统会议统一项目建设目标、内容、计划，提升基层粮库信息化改造时效。

二是对标先进建设经验，科学谋划建设内容。为建成符合国家规范的省级平台，省粮食和储备局及时暂停省级平台施工招标，按照新发布的国家规范调整项目初步设计，数据对接接口从23个调整为41个，虽然牺牲了4个月项目建设时间，但从顶层设计上确保了省级平台建设的先进性，省级平台设计紧密围绕粮食购、储、运、加、销、监测预警、应急保障等业务环节和监管需求，全面梳理全省地方储备粮行政监管业务，建设粮食数据资源库、省级粮食管理子系统、智能粮库管理子系统、数据交换共享接口、网络全防护系统，从粮食入库到销售出库全流程全部实现信息化全程留痕管理，实现储备粮管理各类信息实时采集上传和共享，满足粮食购销领域监管信息化规范要求。从实践上看，省级平台建设做到了“弯道超车”，我省按时完成国家粮食购销领域信息化建设推进办公室各个阶段建设目标要求，建设经验在全国会议上两次进行交流。截至目前，省级平台已上线运行，覆盖39个省内储备粮库、6个异地储备粮库。

三是紧密结合业务实践，“边建、边训、边用、边改”强化储备粮管理信息化转化应用。省粮食和储备局深刻认识信息化建设提升储备粮管理业务水平的重要意义，为确保海南省信息化管理平台能够尽快转化具体管储能力，按照承储企业全程参与平台建设的思路，把使用和开发充分结合起来。紧密围绕国家平台40个接口数据收集要求，一边抓好接口程序开发，一边要求全体承储企业研究填报有关数据，统一软件开发单位和承储企业对数据需求及建设内容的理解，确保了国家数据获取目标任务完成和软件开发时效。坚持“建用结合”的思路，在平台开发的同时，同步进行平台用户账户申请，划分账户权限，省级平台上线后立即启用账号，按照“统一演示、线上培训、跟班指导”三种方式组织培训和推广运用。

四是突出“学”“用”结合，在推进项目建设中锻炼信息化管理队伍。省粮食和储备局充分认识推广信息化运用的关键是建设信息化管理队伍，统筹安排局机关和承储企业年轻干部职工参与项目实施工作，按照实战化“大培训”“大练兵”“大比武”的活动要求，不当“甩手掌柜”，深入参与项目建设的各个环节，不断提升干部职工综合能力素质。比如深入中储粮直属库调研了解“一卡通”系统，结合实际运用参与项目需求调研，探讨软硬件结合的关键节点；深入基层粮库调研，掌握各级粮食储备库日常管储需求，对智慧粮库改造方案作出及时调整，深度参与硬件设备配置和施工图纸绘制，确保智慧粮库改造符合实操作业要求；深入链路组网工作一线，与施工方研究落实施工路由，协调解决链路组网堵点难点问题；深入组织开展软件平台培训授课，安排年轻干部走上讲台组织培训，培养信息化建设“明白人”；深入组织承储企业工作人员当好“监理”，强化基层粮库工作人员作用，以使用效益反推软件开发，以强化承储企业现场施工监督确保建设质量在推进项目建设中，初步培养了一支信息化管理队伍。

（三）部门评价结果

我局开展整体支出绩效评价，涉及资金1,894.95万元。从评价情况来看，项目资金使用严格执行相关制度，做到规划合理，管理规范，达到规定的绩效指标，实现良好的预期目标，项目自评得分92分，综合评价为优秀。

（四）财政评价结果

（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海南省粮食和物资储备局机关运行经费200.26万元，比年初预算减少61.20万元，减少30.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度省粮食和物资储备局政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6,096.02平方米，其中：办公用房4,452.84平方米，业务用房651.48平方米，其他（不含构筑物）991.70平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程13.43万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

附件：1、2023-501-省粮食和物资储备局决算公开报表

2、海南省粮食信息化管理平台项目绩效自评报告

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